Поиск ACIW
ACI WORLDWIDE, INC.
Nasdaq · CIK 935036
Последнее закрытие61,45
Изменение за день+1,43 (2.38%)
Доходность за 10 лет+247.74%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
ACIW · Стандартный профиль
SIC 7372 · Services-Prepackaged Software · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
54,29Динамика
25,45Ускорение
27,01Надёжность
99Годовая выручка18
Квартальная выручка69
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост6,53 / 25
Качество17,53 / 25
Эффективность капитала9,92 / 20
Финансовая устойчивость10,23 / 15
Интересы акционеров7,38 / 10
Опережающие показатели2,7 / 5
Сильные стороны
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 14,4623%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 2,4823%.
Предупреждения
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 2,6551 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 4,9103 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 4,1285 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM1,93%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года7,37%Рассчитано
Валовая маржа47,01%Рассчитано
Операционная маржа14,92%Рассчитано
Маржа FCF20,29%Рассчитано
Рост FCF14,46%Рассчитано
ROIC9%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года19,9%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток1,59×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-2,48%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка4,49%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF22,13%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,76 млрд $ | 862,13 млн $ | 329,91 млн $ | 322,83 млн $ | 309,92 млн $ | 48,99% | 18,75% | 17,61% | 11,41% | 104,81 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,59 млрд $ | 802,51 млн $ | 308,14 млн $ | 358,75 млн $ | 343,35 млн $ | 50,34% | 19,33% | 21,54% | 11,54% | 106,49 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,45 млрд $ | 733,37 млн $ | 220,41 млн $ | 168,52 млн $ | 159,59 млн $ | 50,49% | 15,17% | 10,99% | 8,33% | 108,86 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,42 млрд $ | 725,83 млн $ | 203,84 млн $ | 143,38 млн $ | 130,28 млн $ | 51,05% | 14,34% | 9,16% | 6,45% | 114,24 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,37 млрд $ | 731,73 млн $ | 209,90 млн $ | 220,47 млн $ | 199,89 млн $ | 53,39% | 15,31% | 14,58% | 6,99% | 118,65 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,76 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000935036-26-000011, 0000935036-26-000021 |
| Рост выручки TTM | 1,93% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000935036-26-000011, 0000935036-26-000021 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 7,37% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000935036-26-000011 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 6,34% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000935036-26-000011 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 5,9% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000935036-26-000011 |
| Рост операционной прибыли | -23,31% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000935036-26-000011, 0000935036-26-000021 |
| Рост FCF | 14,46% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000935036-26-000011, 0000935036-26-000021 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 47,01% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000935036-26-000011, 0000935036-26-000021 |
| Операционная маржа | 14,92% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000935036-26-000011, 0000935036-26-000021 |
| Маржа FCF | 20,29% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000935036-26-000011, 0000935036-26-000021 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 2,25× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000935036-26-000011, 0000935036-26-000021 |
| FCF / чистая прибыль | 2,14× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000935036-26-000011, 0000935036-26-000021 |
| ROIC | 9% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000935036-26-000011, 0000935036-26-000021 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,59× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000935036-26-000035, 0000935036-26-000011 |