Поиск ADSK
Autodesk, Inc.
Nasdaq · CIK 769397
Последнее закрытие263,35
Изменение за день+1,63 (0.62%)
Доходность за 10 лет+262.59%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
ADSK · Стандартный профиль
SIC 7372 · Services-Prepackaged Software · конец финансового года: 0131
Фундаментальная
81,66Динамика
75,85Ускорение
85,51Надёжность
99Годовая выручка19
Квартальная выручка74
Годовой операционный поток19
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост19,65 / 25
Качество21,1 / 25
Эффективность капитала18,89 / 20
Финансовая устойчивость12,28 / 15
Интересы акционеров5,8 / 10
Опережающие показатели3,94 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,632 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 5,1707 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 50,69%.
Рост ROICROIC вырос на 32,7439 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,8605%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM17,94%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года12,92%Рассчитано
Валовая маржа91,25%Рассчитано
Операционная маржа26,2%Рассчитано
Маржа FCF36,44%Рассчитано
Рост FCF50,69%Рассчитано
ROIC67,65%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года39,91%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,57×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,86%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка9,06%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF24,87%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 31 янв. 2026 г. | 7,21 млрд $ | 6,56 млрд $ | 1,58 млрд $ | 2,45 млрд $ | 2,41 млрд $ | 90,98% | 21,9% | 33,43% | 36,99% | 215 млн |
| 2025 год 31 янв. 2025 г. | 6,13 млрд $ | 5,55 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,61 млрд $ | 1,57 млрд $ | 90,57% | 22,08% | 25,56% | 44,01% | 217 млн |
| 2024 год 31 янв. 2024 г. | 5,50 млрд $ | 4,99 млрд $ | 1,13 млрд $ | 1,31 млрд $ | 1,28 млрд $ | 90,7% | 20,52% | 23,32% | 54,82% | 216 млн |
| 2023 год 31 янв. 2023 г. | 5,01 млрд $ | 4,53 млрд $ | 989,00 млн $ | 2,07 млрд $ | 2,03 млрд $ | 90,41% | 19,76% | 40,58% | 55,37% | 218 млн |
| 2022 год 31 янв. 2022 г. | 4,39 млрд $ | 3,97 млрд $ | 618,00 млн $ | 1,53 млрд $ | 1,48 млрд $ | 90,47% | 14,09% | 33,63% | 42,24% | 222 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 7,79 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000769397-25-000129, 0000769397-26-000015 |
| Рост выручки TTM | 17,94% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000769397-25-000129, 0000769397-26-000015 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 12,92% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000769397-26-000015 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 13,71% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000769397-26-000015 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 13,15% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000769397-26-000015 |
| Рост операционной прибыли | 46,94% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000769397-25-000129, 0000769397-26-000015 |
| Рост FCF | 50,69% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000769397-25-000129, 0000769397-26-000061 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 91,25% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000769397-25-000129, 0000769397-26-000015 |
| Операционная маржа | 26,2% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000769397-25-000129, 0000769397-26-000015 |
| Маржа FCF | 36,44% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000769397-25-000129, 0000769397-26-000061 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,76× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000769397-25-000129, 0000769397-26-000061 |
| FCF / чистая прибыль | 1,73× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000769397-25-000129, 0000769397-26-000061 |
| ROIC | 67,65% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000769397-25-000129, 0000769397-26-000015 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,57× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000769397-26-000061, 0000769397-25-000129 |