Поиск CHDN
Churchill Downs Inc
Nasdaq · CIK 20212
Последнее закрытие98,77
Изменение за день+0,83 (0.85%)
Доходность за 10 лет+343.31%
Дивиденды TTM0,44 (+7.09%)
Дивидендная доходность0.45%
Фундаментальный анализ
CHDN · Стандартный профиль
SIC 7948 · Services-Racing, Including Track Operation · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
58,15Динамика
58,53Ускорение
56,03Надёжность
91Годовая выручка17
Квартальная выручка66
Годовой операционный поток12
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост14,28 / 25
Качество17,89 / 25
Эффективность капитала10 / 20
Финансовая устойчивость3,99 / 15
Интересы акционеров9,49 / 10
Опережающие показатели2,5 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,7058 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 0,4587 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,4085%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM4,18%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года17,37%Рассчитано
Валовая маржа100%Рассчитано
Операционная маржа25,52%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC9,26%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года47,62%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный потокн/дНеприменимо
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,41%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,04%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 2,93 млрд $ | 2,93 млрд $ | 683,80 млн $ | н/д | н/д | 100% | 23,37% | н/д | 8,42% | 71,8 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 2,73 млрд $ | 2,73 млрд $ | 709,00 млн $ | н/д | н/д | 100% | 25,93% | н/д | 9,31% | 74,6 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 2,46 млрд $ | 2,46 млрд $ | 564,00 млн $ | н/д | н/д | 100% | 22,91% | н/д | 7,89% | 76,1 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,81 млрд $ | 1,81 млрд $ | 321,80 млн $ | н/д | н/д | 100% | 17,78% | н/д | 6,63% | 77 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,60 млрд $ | 1,60 млрд $ | 284,40 млн $ | н/д | н/д | 100% | 17,81% | н/д | 10,56% | 78,4 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 3,00 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000020212-26-000025, 0000020212-26-000043 |
| Рост выручки TTM | 4,18% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000020212-26-000025, 0000020212-26-000043 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 17,37% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000020212-26-000025 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 22,65% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000020212-26-000025 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 17,37% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000020212-26-000025 |
| Рост операционной прибыли | 11,65% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000020212-26-000025, 0000020212-26-000043 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 100% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000020212-26-000025, 0000020212-26-000043 |
| Операционная маржа | 25,52% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000020212-26-000025, 0000020212-26-000043 |
| ROIC | 9,26% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000020212-26-000025, 0000020212-26-000043 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | н/д | Net Debt / CFO | Неприменимо | 0000020212-26-000084 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,04× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0000020212-26-000084 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 1,04% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0000020212-26-000025, 0000020212-26-000043 |