Поиск CPRT
COPART INC
Nasdaq · CIK 900075
Последнее закрытие32,45
Изменение за день+0,5 (1.56%)
Доходность за 10 лет+386.69%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
CPRT · Стандартный профиль
SIC 5500 · Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations · конец финансового года: 0731
Фундаментальная
76,51Динамика
59,57Ускорение
44,07Надёжность
95Годовая выручка10
Квартальная выручка46
Годовой операционный поток13
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост15,95 / 25
Качество20,56 / 25
Эффективность капитала12,49 / 20
Финансовая устойчивость13,41 / 15
Интересы акционеров9,11 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,6991 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,9138 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 19,4858%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 5,8375 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM8,01%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года16,36%Рассчитано
Валовая маржа45,69%Рассчитано
Операционная маржа37%Рассчитано
Маржа FCF14,78%Рассчитано
Рост FCF19,49%Рассчитано
ROIC35,66%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года46,83%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,09×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручка1,06%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF7,16%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 31 июл. 2026 г. | н/д | н/д | 1,65 млрд $ | 1,60 млрд $ | 1,27 млрд $ | н/д | н/д | н/д | 19,61% | 956,86 млн |
| 2025 год 31 июл. 2025 г. | н/д | н/д | 1,70 млрд $ | 1,80 млрд $ | 1,23 млрд $ | н/д | н/д | н/д | 22,32% | 977,56 млн |
| 2024 год 31 июл. 2024 г. | н/д | н/д | 1,57 млрд $ | 1,47 млрд $ | 961,57 млн $ | н/д | н/д | н/д | 22,61% | 974,8 млн |
| 2023 год 31 июл. 2023 г. | н/д | н/д | 1,49 млрд $ | 1,36 млрд $ | 847,57 млн $ | н/д | н/д | н/д | 28,59% | 966,65 млн |
| 2022 год 31 июл. 2022 г. | н/д | н/д | 1,37 млрд $ | 1,18 млрд $ | 839,24 млн $ | н/д | н/д | н/д | 36,52% | 964,6 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 2,21 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000900075-20-000021 |
| Рост выручки TTM | 8,01% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000900075-20-000021 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 16,36% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000900075-18-000048 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 11,53% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000900075-18-000048 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 16,81% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000900075-18-000048, 0000900075-19-000022 |
| Рост операционной прибыли | 13,9% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000900075-20-000029, 0000900075-21-000007 |
| Рост FCF | 19,49% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000900075-20-000029, 0000900075-21-000007 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 45,69% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000900075-20-000021 |
| Операционная маржа | 37% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000900075-20-000021 |
| Маржа FCF | 14,78% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000900075-20-000029, 0000900075-21-000007 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,31× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000900075-20-000029, 0000900075-21-000007 |
| FCF / чистая прибыль | 0,47× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000900075-20-000029, 0000900075-21-000007 |
| ROIC | 35,66% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000900075-20-000029, 0000900075-21-000007 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,09× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000900075-21-000014, 0000900075-20-000029 |