Поиск WST
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC
NYSE · CIK 105770
Последнее закрытие399,81
Изменение за день+7,33 (1.87%)
Доходность за 10 лет+425.36%
Дивиденды TTM0,88 (+4.76%)
Дивидендная доходность0.22%
Фундаментальный анализ
WST · Стандартный профиль
SIC 3841 · Surgical & Medical Instruments & Apparatus · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
68,77Динамика
67,44Ускорение
69,88Надёжность
99Годовая выручка18
Квартальная выручка69
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост11,6 / 25
Качество16,42 / 25
Эффективность капитала13,74 / 20
Финансовая устойчивость14,33 / 15
Интересы акционеров9,25 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 2,0146 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 3,4889 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 19,5991%.
Рост ROICROIC вырос на 4,7064 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 2,4793%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM12,55%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года2,12%Рассчитано
Валовая маржа37,59%Рассчитано
Операционная маржа22,97%Рассчитано
Маржа FCF13,35%Рассчитано
Рост FCF19,6%Рассчитано
ROIC23,03%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года28,8%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,4×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-2,48%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,84%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF6,29%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 3,07 млрд $ | 1,10 млрд $ | 584,90 млн $ | 754,80 млн $ | 468,90 млн $ | 35,91% | 19,03% | 15,25% | 18,71% | 72,7 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 2,89 млрд $ | 998,50 млн $ | 569,90 млн $ | 653,40 млн $ | 276,40 млн $ | 34,51% | 19,7% | 9,55% | 20,08% | 73,7 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 2,95 млрд $ | 1,13 млрд $ | 676,00 млн $ | 776,50 млн $ | 414,50 млн $ | 38,28% | 22,92% | 14,05% | 26,34% | 75,3 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 2,89 млрд $ | 1,14 млрд $ | 734,00 млн $ | 724,00 млн $ | 439,40 млн $ | 39,36% | 25,43% | 15,22% | 31,9% | 75,8 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 2,83 млрд $ | 1,18 млрд $ | 752,30 млн $ | 584,00 млн $ | 330,60 млн $ | 41,52% | 26,57% | 11,68% | 35,8% | 76,3 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 3,40 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000105770-26-000010, 0000105770-26-000049 |
| Рост выручки TTM | 12,55% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000105770-26-000010, 0000105770-26-000049 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 2,12% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000105770-26-000010 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 7,44% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000105770-26-000010 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -0,95% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000105770-26-000010 |
| Рост операционной прибыли | 32,71% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000105770-26-000010, 0000105770-26-000049 |
| Рост FCF | 19,6% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000105770-26-000010, 0000105770-26-000049 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 37,59% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000105770-26-000010, 0000105770-26-000049 |
| Операционная маржа | 22,97% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000105770-26-000010, 0000105770-26-000049 |
| Маржа FCF | 13,35% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000105770-26-000010, 0000105770-26-000049 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,02× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000105770-26-000010, 0000105770-26-000049 |
| FCF / чистая прибыль | 0,71× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000105770-26-000010, 0000105770-26-000049 |
| ROIC | 23,03% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000105770-26-000010, 0000105770-26-000049 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,4× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000105770-26-000121, 0000105770-26-000010 |